2023年质量、环境、职业健康安全管理体系符合性报告

发布时间：

2023-04-10

来源：

作者：

公司办

本次审核同上次审核时相比，各部门基本情况未发生变化。

各部门领导比之前有较强的质量、环境和职业健康安全意识，领导作用发挥较好，对体系实施给予了总体策划和指导，并亲自参与改进。

对内外部环境和相关需求，分析确定了变化的风险与机遇，并制定了措施，措施实施，效果显现。比如：1）我公司人员老龄化，成批退休，人才急缺。公司想法招聘人员，留住人员培养后续力量。2）另外在设备上，购进数控机床，提高机械化程度，原来一人一床，现在一人三床。

再比如：在遵守国家法律法规上，环保设备改造，针对公司喷漆车间、制芯车间、精铸铸钢制蜡、组焊、制壳、脱蜡、焙烧产生的VOCs等大气污染物深度治理改造，淘汰原有光氧催化设备，活性炭吸附工艺设备等，新增废气深度治理：干式漆雾过滤箱成套工艺设备4套、催化燃烧成套工艺设备4套、气旋塔成套工艺设备2套，电捕焦油器成套工艺设备1套等。

公司为应对市场竞争，开发高压力大口径产品，生产420Kg注气安全阀和500Kg/600Kg注水安全阀，高压力闸阀Z541Y-160I DN300/600，大口径1.2米焊接球阀等。

公司质量、环境管理方针无变化，质量方针为：“以质量求生存，靠创新求发展，服务顾客守信誉，坚持走科技效益型道路，持续改进质量管理体系”。环境和职业健康方针分别为“遵规守法、节能减排，关注生态，全员行动，预防污染”和“依规生产，科学防范、遵纪守法、确保员工健康安全”，内容及内涵无变化，公司始终持续进行宣贯、沟通。

制定了公司2023年QEO目标；生产目标：比2022年提升15%；销售、回款目标比上年提升15%；铸件目标比上年提升15%；铸铁件成品率93.5%；铸钢件成品率94.3%；不锈钢成品率90.1%（降低），入库产品优等品64%，一等品率79%，产品出厂合格率100%；顾客满意度90.2%。上述目标项目无变化，指标值部分有微调，此外，QMS还包括生产目标和产量指标；EMS/OHSMS目标为严格执行国家环保政策，全年达标排放；以及：杜绝重大安全事故；不发生任何社会群体事件，轻伤控制在1‰，职业病发生率为零。未发生变化，公司通过文件并对目标进行了展开分解，从统计的结果来看，2022EO目标全部实现，公司的管理体系总体具有达成目标的能力。

公司确定并提供了为建立、实施、保持和持续改进管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施、过程运行环境满足要求，设备现场抽样、查看总体能按要求对其进行了管理，管控总体到位。但仍发现有各别工段管理不到，位、脏、乱、差（设备、卫生、摆放都不达排，标识更不提）。

公司对从事影响管理体系绩效和有效性的工作的人员进行了相关的培训和评价，从事影响管理体系绩效和有效性的工作人员具有一定的质量、环境、职业健康安全意识，需要资质的人员抽样均具有资质；特别提出：空操行车人员操作证到期，员工岗位技能较好，人员的能力和意识以及知识管理总体满足要求。

顾客导向过程的审核发现表明：公司在产品和服务实现的策划、顾客要求的识别和评审、产品设计和开发，外部提供的过程、产品和服务的管理和控制,覆盖范围内产品的制造以及标识和可追溯性控制、产品防护的控制方面可以正常有效运行，设计和开发控制基本到位，关键/需确认过程配料、熔炼、焊接、热处理、浇铸、精密加工、性能试验等关键活动控制总体满足要求，外包过程热处理、外协加工和成品运输控制尚可，可以保证提供的产品和服务质量满足顾客要求，取证期内国抽产品均合格，企业经营作风稳健，产品质量稳定，但在局部生产和服务提供变更管控环节以及维修过程工作环境的控制细节尚有提高空间。

公司对重要环境因素和重大风险进行了控制，通过运行控制，可回收废物交废品收购站，生活垃圾收集后送交交所在镇垃圾场指定区域，危废按协议交有资质的消纳方；生活污水沉淀后排入高山镇连片整治污水处理系统，关键烟尘排放点抛丸机、中频炉烟尘经收尘设施收集后有组织排放，喷漆作业漆渣经水幕吸附光氧催化后达标排放；抽样看安环设施和生产设施同步运转，公司向员工定期发放劳保用品和防疫物资，减少粉尘、噪声等造成职业伤害和防止传染病；配备消防器材并进行了消防演练、开展消防检查以防止火灾发生；执行安全操作规程防止触电、机械伤害、烫伤以及高空坠落发生，公司形成制度节约用电，取证对职业病岗位员工进行了职业健康检查，无职业健康安全和环境事故发生，没有相关方投诉情况发生；公司还通过实施方案，更新抛丸机和空气罐，增加消防器材，使EO风险得到了较好控制，但抽样看现场局部安环管理细节尚需完善。

取证期内，企业于2022年4月27-28日间进行，共13名内审员参加，计划安排合理，内审员能力和审核深度尚可，开出3项不符合报告并完成了整改验证，提供有内部审核报告，对审核活动进行了综述，提出了改进建议，内审报告做出了审核结论：公司按照GB/T19001-2016和GB/T24001-2016及GB/T45001-2020以及TS规则和CE要求建立的管理体系，运行正常、有效。

公司遵循了法律法规和其他要求；取证期内按规定完成了合规性评价；取证期内无新改扩建项目，2020年8月14日办理的排污许可证；河南省省高山阀门有限公司委托方委托河南兴泰检测技术有限公司2022年12月15日和2023年2月26日出具对公司污染物的“检验检测报告”公司结果比对后废气、废水、噪声检测结果符合排放标准要求。2022年10月22日公司委托方荥阳市疾病预防控制中心出具了“职业病危害现状评价报告”，进行作业现场职业病危害因素（粉尘和噪声）监测，监测结果显示除铸造车间个别点噪声超标，铸造和铸钢个别粉尘和氨浓度，其余均符合限值要求，对超标点目前公司采取佩戴耳塞、防尘口罩等劳保用品进行防护；评价报告评价佩戴劳保用品后，符合要求，其他评价结论为符合或基本符合，针对改进点，公司已经采取了管理措施；2021年9月16-17日委托荥阳市疾病预防控制中心对接触粉尘、噪声、苯系物的284名职业病危害岗位员工进行了职业健康体检，提供有《职业病健康检查结果报告书》，检查无确诊职业病；复查人员已经通知，复查后，提供有职业健康检查复查报告，职业禁忌症人员已经进行了调岗，网上查询未获取企业负面信息。