应对风险采取纠正和预防措施实施状况及管理评审中措施跟踪情况

公司办

为了预防和控制潜在可能伴随的质量、环境和职业健康安全的影响，尽可能地降低经济损失和人身伤害，公司在体系运行过程中增强公司在顾客和行业中的影响力，增加公司绩效，社会责任，和员工福利的宗旨，预防质量、环境和职业健康安全等风险，为实现持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，达到公司可持续发展的方向，公司在质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中特采取以下有效措施。

本年度公司在质量、环境和职业健康安全方面采取了如下措施：

一、质量方面纠正及预防措施：

纠正措施202301信息来自质检处：一车间员工王林伟A47H-16Q阀座100个，阀座毛件总长度长，加工量大。原因：模型收缩比与实际不符，造成铸件长度超长，质检员张新强调查。采取纠正措施：1、按图纸要求修模型；2、造型前加强模型检验；3、纠正措施已实施；所有新上线模型按要求全部检查一遍，模型已修理（见横型检验记录）。验证：修型后铸造一批100个阀座，加工后符合加工要求，证明采取措施有效。（详见质检处报表）

纠正措施202302信息来自质检处：质检处张海龙在毛件库巡检抽查时，发现Y43H-25 DN40阀体30个内腔夹砂，没有清磨到位。原因：未按要求清磨，质检员张明军调查。采取纠正措施：1、培训员工（详见培训记录），认真按JB/T7927-2014《阀门铸钢件外观质量要求》执行；2、返工清磨(详见返工清单）；3、检查所有钢件清磨情况。质检处孙华甫验证：训导、培训，员工质量意识提高，能按照JB/T7927-2014《阀门铸钢件外观质量要求》认真执行，查看其它清磨的钢件，未发现类似情况，证明采取措施有效。

202303信息来自售后服务处：呼和浩特伊利乳业有限公司用Y43H-16Q DN80不减压直通。原因调查：张海龙:用户使用不当，管道有污物。纠正措施：1、打开阀门清理污物，减压阀前面加装过滤器。2、对用户进安装使用培训和技术指导（告诫用户：按照减压阀使用说明安装使用阀门）。验证人：孙华甫：后经回访用户，无再有类似情况，证明措施有效。

202304信息来自生产处金加工车间：个别铸钢体在加工过程中存在硬料现象。原因：热处理炉原来采用天然气加热，由于天然气炉在升温过程中温度达不到工艺要求，造成炉内局部铸件过热不足，致使个别铸件加工困难。采取措施：设备处立即派人对设备维修改造，并报购一台RT2-400-10台式电阻炉替代天然气炉。生产副总牛保华负责安装并到现场验收，已按纠正措施进行更换改造。经半年的运行，效果良好。

二、环境方面纠正预防措施：

202305信息来自质检处：检查质检处检验设备和管理时发现，材料库存放的微机弹簧试验机ZTW-150存放环境差，不符合QG/CXGS05-2020《基础设施和工作环境控制程序》第4.3.2条关于配置必要的通风，保持适宜的温湿度...的规定。原因：材料库存放区域划分不合理，造成存放区灰尘大、潮湿，可能造成试验机失灵。采取措施：在材料库搭建一间放微机弹簧试验机的房间，现已建成。

三、健康安全预防措施：

检查组检查设备现场管理时发现，一车间行车吊钩防脱装置失效，不符合QG/ZDGS-24《行车安全操作规程》第2条关于开车前应认真检查机械电气部分和防护装置是否完好、可靠的规定。原因：操作工使用不当导致行车吊钩防脱装置失效，未及时反馈信息。调查人：付俊明、张建安。采取措施：1、修复一车间行车吊钩防脱装置；2、检查公司所有行车吊钩脱装置，发现问题及时处理；3、对行车操作工进行业务培训和责任心教育。验证：一车间行车吊钩脱装置已修复。设备处借此问题，于2022年6月以后对公司30余台行车进行了隐患排查整改。如：行车防撞、限高、超重、防脱等可能存在安全隐患的部位都进行了整改。并对行车操作工进行车安全操作规程培训。

公司在管理体系运行过程中无论是质量、环境、职业健康安全都存在不少问题，我在这里只是点出较为典型的几个事例，例如：质量、环境、职业健康安全、设备等管理漏洞从东厂到西厂各部门都存在，车间里问题比较多，管理太粗放，没严格按照管理程序执行，各部门回去要把内审中查出的所有问题逐个整改到位，（5月27日-6月8号前）外审来审核之前彻底整改完毕。

四、跟踪验证：

扩充高压力安全阀、减压阀及大口径系列产品。

（1）继续走“一大三高”的道路，开发高温、高压、大口径产品。（安全阀、全焊接球阀、闸阀等）大口径全焊接球阀已开发到1400口径，一次性试验成功；高压力安全阀600Kg DN25的产品已投放市场，A21Y-600 DN25的高压力注水安全阀已批量生产，发往胜利油田。

（2）根据市场需求，在目前公司的产品基础上延伸产品上下链，A48Y-16C DN200安全阀组装成品，已经投入批量生产，用户反映效果非常好，张海龙跟踪验证。

（3）公司去年投资的光伏发电设施，今年2-4月已有回报。