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应对风险采取纠正和预防措施实施状况及管理评审中措施跟踪情况

发布时间:

2023-08-09

来源:

作者:


公司办

为了预防和控制潜在可能伴随的质量、环境和职业健康安全的影响,尽可能地降低经济损失和人身伤害,公司在体系运行过程中增强公司在顾客和行业中的影响力,增加公司绩效,社会责任,和员工福利的宗旨,预防质量、环境和职业健康安全等风险,为实现持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系,达到公司可持续发展的方向,公司在质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中特采取以下有效措施。

本年度公司在质量、环境和职业健康安全方面采取了如下措施:

一、质量方面纠正及预防措施:

纠正措施202301信息来自质检处:一车间员工王林伟A47H-16Q阀座100个,阀座毛件总长度长,加工量大。原因:模型收缩比与实际不符,造成铸件长度超长,质检员张新强调查。采取纠正措施:1、按图纸要求修模型;2、造型前加强模型检验;3、纠正措施已实施;所有新上线模型按要求全部检查一遍,模型已修理(见横型检验记录)。验证:修型后铸造一批100个阀座,加工后符合加工要求,证明采取措施有效。(详见质检处报表)

纠正措施202302信息来自质检处:质检处张海龙在毛件库巡检抽查时,发现Y43H-25 DN40阀体30个内腔夹砂,没有清磨到位。原因:未按要求清磨,质检员张明军调查。采取纠正措施:1、培训员工(详见培训记录),认真按JB/T7927-2014《阀门铸钢件外观质量要求》执行;2、返工清磨(详见返工清单);3、检查所有钢件清磨情况。质检处孙华甫验证:训导、培训,员工质量意识提高,能按照JB/T7927-2014《阀门铸钢件外观质量要求》认真执行,查看其它清磨的钢件,未发现类似情况,证明采取措施有效。

202303信息来自售后服务处:呼和浩特伊利乳业有限公司用Y43H-16Q DN80不减压直通。原因调查:张海龙:用户使用不当,管道有污物。纠正措施:1、打开阀门清理污物,减压阀前面加装过滤器。2、对用户进安装使用培训和技术指导(告诫用户:按照减压阀使用说明安装使用阀门)。验证人:孙华甫:后经回访用户,无再有类似情况,证明措施有效。

202304信息来自生产处金加工车间:个别铸钢体在加工过程中存在硬料现象。原因:热处理炉原来采用天然气加热,由于天然气炉在升温过程中温度达不到工艺要求,造成炉内局部铸件过热不足,致使个别铸件加工困难。采取措施:设备处立即派人对设备维修改造,并报购一台RT2-400-10台式电阻炉替代天然气炉。生产副总牛保华负责安装并到现场验收,已按纠正措施进行更换改造。经半年的运行,效果良好。

二、环境方面纠正预防措施:

202305信息来自质检处:检查质检处检验设备和管理时发现,材料库存放的微机弹簧试验机ZTW-150存放环境差,不符合QG/CXGS05-2020《基础设施和工作环境控制程序》第4.3.2条关于配置必要的通风,保持适宜的温湿度...的规定。原因:材料库存放区域划分不合理,造成存放区灰尘大、潮湿,可能造成试验机失灵。采取措施:在材料库搭建一间放微机弹簧试验机的房间,现已建成。

三、健康安全预防措施:

检查组检查设备现场管理时发现,一车间行车吊钩防脱装置失效,不符合QG/ZDGS-24《行车安全操作规程》第2条关于开车前应认真检查机械电气部分和防护装置是否完好、可靠的规定。原因:操作工使用不当导致行车吊钩防脱装置失效,未及时反馈信息。调查人:付俊明、张建安。采取措施:1、修复一车间行车吊钩防脱装置;2、检查公司所有行车吊钩脱装置,发现问题及时处理;3、对行车操作工进行业务培训和责任心教育。验证:一车间行车吊钩脱装置已修复。设备处借此问题,于2022年6月以后对公司30余台行车进行了隐患排查整改。如:行车防撞、限高、超重、防脱等可能存在安全隐患的部位都进行了整改。并对行车操作工进行车安全操作规程培训。

公司在管理体系运行过程中无论是质量、环境、职业健康安全都存在不少问题,我在这里只是点出较为典型的几个事例,例如:质量、环境、职业健康安全、设备等管理漏洞从东厂到西厂各部门都存在,车间里问题比较多,管理太粗放,没严格按照管理程序执行,各部门回去要把内审中查出的所有问题逐个整改到位,(5月27日-6月8号前)外审来审核之前彻底整改完毕。

四、跟踪验证:

扩充高压力安全阀、减压阀及大口径系列产品。

(1)继续走“一大三高”的道路,开发高温、高压、大口径产品。(安全阀、全焊接球阀、闸阀等)大口径全焊接球阀已开发到1400口径,一次性试验成功;高压力安全阀600Kg DN25的产品已投放市场,A21Y-600 DN25的高压力注水安全阀已批量生产,发往胜利油田。

(2)根据市场需求,在目前公司的产品基础上延伸产品上下链,A48Y-16C DN200安全阀组装成品,已经投入批量生产,用户反映效果非常好,张海龙跟踪验证。

(3)公司去年投资的光伏发电设施,今年2-4月已有回报。

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